辽宁省铁岭市公安局 2024年度部门决算
文章来源:铁岭市公安局
添加时间:2025年07月30日
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辽宁省铁岭市公安局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省铁岭市公安局概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭市公安局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省铁岭市公安局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省铁岭市公安局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分辽宁省铁岭市公安局概况
一、主要职责
铁岭市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于公安工作的要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。
（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作,指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。
（四）负责全市出入境管理工作,依法管理国籍申请审核工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。
（五）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。
（七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所等的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。
（九）组织实施全市公安科技工作,规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。
（十一）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设,拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施,检查监督落实情况,按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。
（十三）指导全市林业和草原等部门公安工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）有关职责分工
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市公安局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
（一）铁岭市公安局（本级）
（二）铁岭市公安局交通警察支队
（三）铁岭市公安局监所管理支队
（四）铁岭市公安局铁南分局
（五）铁岭市公安局执法勤务和警务技术服务中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计40987.87万元，包括：
1.财政拨款收入40987.87万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入40987.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少1549.56万元，降低3.64%,主要原因：2024年铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。
（二）支出总计40987.87万元，包括：
1.基本支出35154.50万元，占支出总计的85.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29527.63万元；商品和服务支出4288.70万元；对个人和家庭的补助1338.17万元。
2.项目支出5833.38万元，占支出总计的14.23%。主要包括各警种部门办案业务费、信息化建设经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少1549.56万元，降低3.64%,主要原因：2024年铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出40987.87万元，其中：基本支出35154.50万元，项目支出5833.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少1549.56万元，降低3.64%，主要原因：2024年铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的97.39%，其中：基本支出完成年初预算的110.80%，项目支出完成年初预算的56.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出40987.87万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出34992.47万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）26161.68万元,主要是行政人员经费及基本公用经费等支出，完成年初预算的108.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效奖、十三薪及人员调资经费等。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5793.94万元,主要是办案业务费及信息化建设经费等支出，完成年初预算的55.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。
（3）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）3016.31万元,主要是事业人员经费及基本公用经费等支出，完成年初预算的127.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效奖、十三薪及人员调资经费等。
（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1.04万元,主要是设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加设备购置经费。
（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）19.50万元,主要是信访人员司法救助经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加信访人员私发救助经费。
2.社会保障和就业支出3384.26万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2362.11万元,主要是行政事业单位部分养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休和调出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）549.58万元,主要是行政事业单位部分职业年金缴费等支出，完成年初预算的1023.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员单位部分职业年金视同缴费，退休或离职时一次性补缴。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）472.57万元,主要是伤残抚恤金、遗嘱费、丧葬费及特别抚恤金等支出，完成年初预算的116.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费及特别抚恤金。
3.卫生健康支出894.32万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）792.69万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.64万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.99万元,主要是行政事业单位公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的37.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。
4.住房保障支出1697.92万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1697.92万元,主要是单位部分住房公积金缴费等支出，完成年初预算的110.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效奖部分公积金及警衔工资纳入公积金基数。
5.其他支出18.90万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.90万元,主要是警训基地建设前期费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发改部门追加警训基地建设前期费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出649.51万元，完成预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因是预算中公车运行费不足，为保障公安执法办案、常态化巡逻防控、大型安保等任务，追加公车运行费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费649.51万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费649.51万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因是预算中公车运行费不足，为保障公安执法办案、常态化巡逻防控、大型安保等任务，追加公车运行费。比上年减少461.89万元，降低41.56%，主要是2023年更新执法执勤车辆22台，2024年更新车辆仅支付车辆购置税等原因。
其中：公务用车购置费3.29万元，主要用于更新执法执勤车辆购置税等，当年购置公务用车14辆。公务用车运行维护费646.22万元，主要用于公车用油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量318辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35154.50万元，其中：人员经费30865.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4288.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出4197.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少225.48万元，降低5.10%，主要原因是2024年铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额2076.94万元，其中：政府采购货物支出1508.80万元，政府采购工程支出237.63万元，政府采购服务支出330.51万元。授予中小企业合同金额1402.05万元，占政府采购支出总额的67.51%，其中：授予小微企业合同金额762.44万元，占中小企业采购支出总额的54.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.92%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.67%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆320辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车205辆，特种专业技术用车101辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是资产账应删除车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目30个，涉及金额11963.54万元，自评覆盖率达到100%，自评平分76.89分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“铁岭市公安局本级”“铁岭市公安局交通警察支队”“铁岭市公安局监所管理支队”“铁岭市公安局铁南分局”“铁岭市公安局执法勤务和警务技术服务中心”开展了部门评价，涉及金额31499.4万元，自评平均分98.08分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“警训基地建设经费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目年初预算数为338.45万元，执行数为332.86万元，完成预算数的98%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了警训基地建设，提高了民警训练条件。
（2）“警衔工资纳入公积金基数”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.57分。项目年初预算数为47.24万元，执行数为40.5元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了警衔工资纳入公积基金基数工资，提高了民警工作积极性。
（3）“法医检验材料及办证工本费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为13.8万元，执行数为1.54万元，完成预算数的11%。项目绩效目标完成情况：保障了法医检验材料及办证工本费支出。发现的主要问题及原因：2024年铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，对公安业务经费支出予以保障。
（4）“新增辅警工资”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目年初预算数为111.68万元，执行数为108.38万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：保障新招录辅警工资待遇，确保工作正常开展。
（5）“市公安局警训基地建设经费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为500万元，执行数为129.29万元，完成预算数的26%。项目绩效目标完成情况：政策原因，目前项目无法开展。发现的主要问题及原因：2024年发改部门下发停止建设楼场馆所通知。下一步改进措施：积极沟通省发改部门，将该项目提级论证。
（6）“市公安局杂支费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.46分。项目年初预算数为515.4万元，执行数为487.65万元，完成预算数的95%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了公安局本级日常经费，保障公安局正常运转。
（7）“市公安局房屋维修费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为158.65万元，执行数为67.46万元，完成预算数的43%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了维修任务，保障了民警办公环境。发现的主要问题及原因：因财政财力紧张，部分款项未支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（8）“市公安局从优待警专项经费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为574.36万元，执行数为149.79万元，完成预算数的26%。项目绩效目标完成情况：保障民警待遇，提升民警幸福感。发现的主要问题及原因：因财政财力紧张，部分款项未支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（9）“市公安局上年结转省专项经费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数为75.41万元，执行数为75.41万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常开展。
（10）“司法救助补助资金”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为10.5万元，执行数为0万元，完成预算数的0%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了公安信访工作。发现的主要问题及原因：因财政财力紧张，款项未支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（11）“公安局本级政法转移支付资金”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目年初预算数为2218.64万元，执行数为1558.02万元，完成预算数的70%。项目绩效目标完成情况：保障公安业务正常开展。发现的主要问题及原因：因财政财力紧张，部分款项未支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（12）“公安大数据智能化建设项目”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为2104.35万元，执行数为0万元，完成预算数的0%。项目绩效目标完成情况：该项目年底前未竣工决算。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。
（13）“公安业务专项经费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为854.78万元，执行数为202.05万元，完成预算数的24%。项目绩效目标完成情况：保障公安业务正常开展。发现的主要问题及原因：因财政财力紧张，部分款项未支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（14）“2023年度绩效目标考核奖励和兑现支持地方经济发展政策资金”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为10万元，执行数为1.12万元，完成预算数的11.2%。项目绩效目标完成情况：保障了公安业务正常开展。发现的主要问题及原因：因财政财力紧张，部分款项未支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（15）“市公安局建设警察训练基地前期费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目年初预算数为30万元，执行数为18.9万元，完成预算数的63%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了警训基地建设前期工作。发现的主要问题及原因：因正常问题，剩余警训基地建设项目无法开展。下一步改进措施：积极沟通省发改部门。
（16）“警衔工资纳入公积金基数”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数为3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了警衔工资纳入公积基金基数工资，提高了民警工作积极性。
（17）“监所管理支队杂支费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.35分。项目年初预算数为46.74万元，执行数为39.03万元，完成预算数的84%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年任务，确保了单位正常运行。
（18）“监所外墙保温”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为41.33万元，执行数为0万元，完成预算数的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成并验收，提供了监所办公环境。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付项目款项。
（19）“结转罚没收入”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为47.41万元，执行数为7.95万元，完成预算数的17%。项目绩效目标完成情况：保障了业务正常开展。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（20）“新增辅警工资”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数为56.4万元，执行数为56.4万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：保障新招录辅警工资待遇，确保工作正常开展。
（21）“拘押人员给养费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目年初预算数为433万元，执行数为331.67万元，完成预算数的77%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了拘押人员日常经费，保障监所正常运转。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（22）“警衔工资纳入公积金基数”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为20.74万元，执行数为9.14万元，完成预算数的44%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了警衔工资纳入公积基金基数工资，提高了民警工作积极性。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提升。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效率利用有限的财政资金。
（23）“新增辅警工资”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数为185.52万元，执行数为185.52万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年任务，确保了单位正常运行。
（24）“市公安局铁南分局政法转移支付经费指标”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目年初预算数为300万元，执行数为154.61万元，完成预算数的52%。项目绩效目标完成情况：保障了分局出差办案、巡逻防控等业务的开展。
发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（25）“城区分局业务费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为488.43万元，执行数为232.8万元，完成预算数的48%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了城区分局业务正常开展。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（26）“分局公用经费达标补助”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为363.24万元，执行数为160.62万元，完成预算数的44%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了城区分局业务正常开展。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（27）“铁岭市公安局交通安全管理局-补充办公经费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为1212.2万元，执行数为406.87万元，完成预算数的34%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了交警支队业务开展。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，该项目部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（28）“交警业务费”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目年初预算数为687.71万元，执行数为13.59万元，完成预算数的2%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了交警支队业务开展。发现的主要问题及原因：因铁岭市财力紧张，该项目部分经费未予以支付。下一步改进措施：积极沟通财政部门，支付剩余款项。
（29）“警衔工资纳入公积金基数”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数为6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了警衔工资纳入公积基金基数工资，提高了事业人员工作积极性。
（30）“新增辅警工资”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。项目年初预算数为507.83万元，执行数为497.93万元，完成预算数的98%。项目绩效目标完成情况：保障新招录辅警工资待遇，确保工作正常开展。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安部门行政人员的基本支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映公安部门的项目支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映公安部门事业人员的基本支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安部门的其他业务支出。
20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映公安部门的信访人员司法救助经费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位的养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位的职业年金保险缴费支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映行政事业单位的伤残抚恤金支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险缴费支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位住房公积金缴费支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政事业单位的其他支出。
第四部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40,987.87 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
| 四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
34,992.46 |
|
| 五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
| 六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
| 八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,384.27 |
|
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
894.33 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,697.92 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
18.90 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
| 本年收入合计 |
27 |
40,987.87 |
本年支出合计 |
58 |
40,987.87 |
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
| 年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
40,987.87 |
总计 |
62 |
40,987.87 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
| 公开02表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
40,987.87 |
40,987.87 |
||||||
| 204 |
公共安全支出 |
34,992.47 |
34,992.47 |
|||||
| 20402 |
公安 |
34,972.97 |
34,972.97 |
|||||
| 2040201 |
行政运行 |
26,161.68 |
26,161.68 |
|||||
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
5,793.94 |
5,793.94 |
|||||
| 2040250 |
事业运行 |
3,016.31 |
3,016.31 |
|||||
| 2040299 |
其他公安支出 |
1.04 |
1.04 |
|||||
| 20499 |
其他公共安全支出 |
19.50 |
19.50 |
|||||
| 2049902 |
国家司法救助支出 |
19.50 |
19.50 |
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3,384.26 |
3,384.26 |
|||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,911.69 |
2,911.69 |
|||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,362.11 |
2,362.11 |
|||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
549.58 |
549.58 |
|||||
| 20808 |
抚恤 |
472.57 |
472.57 |
|||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
472.57 |
472.57 |
|||||
| 210 |
卫生健康支出 |
894.32 |
894.32 |
|||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
894.32 |
894.32 |
|||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
792.69 |
792.69 |
|||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
96.64 |
96.64 |
|||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,697.92 |
1,697.92 |
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
1,697.92 |
1,697.92 |
|||||
| 2210201 |
住房公积金 |
1,697.92 |
1,697.92 |
|||||
| 229 |
其他支出 |
18.90 |
18.90 |
|||||
| 22999 |
其他支出 |
18.90 |
18.90 |
|||||
| 2299999 |
其他支出 |
18.90 |
18.90 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
| 公开03表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
40,987.87 |
35,154.50 |
5,833.38 |
||||
| 204 |
公共安全支出 |
34,992.47 |
29,177.99 |
5,814.48 |
|||
| 20402 |
公安 |
34,972.97 |
29,177.99 |
5,794.98 |
|||
| 2040201 |
行政运行 |
26,161.68 |
26,161.68 |
||||
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
5,793.94 |
5,793.94 |
||||
| 2040250 |
事业运行 |
3,016.31 |
3,016.31 |
||||
| 2040299 |
其他公安支出 |
1.04 |
1.04 |
||||
| 20499 |
其他公共安全支出 |
19.50 |
19.50 |
||||
| 2049902 |
国家司法救助支出 |
19.50 |
19.50 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3,384.26 |
3,384.26 |
||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,911.69 |
2,911.69 |
||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,362.11 |
2,362.11 |
||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
549.58 |
549.58 |
||||
| 20808 |
抚恤 |
472.57 |
472.57 |
||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
472.57 |
472.57 |
||||
| 210 |
卫生健康支出 |
894.32 |
894.32 |
||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
894.32 |
894.32 |
||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
792.69 |
792.69 |
||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
96.64 |
96.64 |
||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,697.92 |
1,697.92 |
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
1,697.92 |
1,697.92 |
||||
| 2210201 |
住房公积金 |
1,697.92 |
1,697.92 |
||||
| 229 |
其他支出 |
18.90 |
18.90 |
||||
| 22999 |
其他支出 |
18.90 |
18.90 |
||||
| 2299999 |
其他支出 |
18.90 |
18.90 |
||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40,987.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
| 三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
34,992.46 |
34,992.46 |
||||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,384.27 |
3,384.27 |
||||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
894.33 |
894.33 |
||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,697.92 |
1,697.92 |
||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
18.90 |
18.90 |
||||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
| 本年收入合计 |
27 |
40,987.87 |
本年支出合计 |
59 |
40,987.87 |
40,987.87 |
||
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
| 总计 |
32 |
40,987.87 |
总计 |
64 |
40,987.87 |
40,987.87 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
40,987.87 |
35,154.50 |
5,833.38 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
34,992.47 |
29,177.99 |
5,814.48 |
| 20402 |
公安 |
34,972.97 |
29,177.99 |
5,794.98 |
| 2040201 |
行政运行 |
26,161.68 |
26,161.68 |
0.00 |
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
5,793.94 |
0.00 |
5,793.94 |
| 2040250 |
事业运行 |
3,016.31 |
3,016.31 |
0.00 |
| 2040299 |
其他公安支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
| 2049902 |
国家司法救助支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3,384.26 |
3,384.26 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,911.69 |
2,911.69 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,362.11 |
2,362.11 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
549.58 |
549.58 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
472.57 |
472.57 |
0.00 |
| 2080802 |
伤残抚恤 |
472.57 |
472.57 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
894.32 |
894.32 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
894.32 |
894.32 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
792.69 |
792.69 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
96.64 |
96.64 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
1,697.92 |
1,697.92 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
1,697.92 |
1,697.92 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
1,697.92 |
1,697.92 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
| 22999 |
其他支出 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
| 2299999 |
其他支出 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
29,527.63 |
302 |
商品和服务支出 |
4,288.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
7,396.40 |
30201 |
办公费 |
179.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
6,860.39 |
30202 |
印刷费 |
28.06 |
30702 |
国外债务付息 |
|
| 30103 |
奖金 |
3,646.68 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
| 30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
| 30107 |
绩效工资 |
349.16 |
30205 |
水费 |
53.12 |
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,362.11 |
30206 |
电费 |
518.98 |
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
549.58 |
30207 |
邮电费 |
45.25 |
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
889.34 |
30208 |
取暖费 |
194.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.99 |
30209 |
物业管理费 |
267.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
85.25 |
30211 |
差旅费 |
256.21 |
31008 |
物资储备 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
1,697.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
| 30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
80.01 |
31010 |
安置补助 |
||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
5,685.81 |
30214 |
租赁费 |
10.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
1,338.17 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
| 30301 |
离休费 |
46.34 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
| 30302 |
退休费 |
180.55 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
| 30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
| 30304 |
抚恤金 |
969.00 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
| 30305 |
生活补助 |
120.68 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
| 30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
869.93 |
312 |
对企业补助 |
||
| 30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
1.62 |
31201 |
资本金注入 |
||
| 30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
201.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
| 30309 |
奖励金 |
5.46 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
395.38 |
31205 |
利息补贴 |
||
| 30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1,169.70 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
17.52 |
399 |
其他支出 |
||||
| 39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
| 39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
| 39909 |
经常性赠与 |
|||||||
| 39910 |
资本性赠与 |
|||||||
| 39999 |
其他支出 |
|||||||
| 人员经费合计 |
30,865.80 |
公用经费合计 |
4,288.70 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
决算数 |
| 合 计 |
555.30 |
649.51 |
| 1、因公出国（境）费 |
||
| 2、公务接待费 |
||
| 3、公务用车购置及运行费 |
555.30 |
649.51 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |
555.30 |
646.22 |
| （2）公务用车购置费 |
3.29 |
|
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
| 其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分附件
| 代码 |
211200018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 |
辽宁省铁岭市公安局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人 |
李荣海 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务负责人 |
方峥 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表人 |
尚禹岐 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码(区号) |
024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 |
72843184 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分机号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位地址 |
辽宁省铁岭市银州区柴河街南段67号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 |
112000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门标识代码 |
312|中华人民共和国公安部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民经济行业分类 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新报因素 |
0|连续上报 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备用码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 |
112112000011902993 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备用码一 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备用码二 |
LNTLXZZFX7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 |
018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 |
001190299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否参照公务员法管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行会计制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算级次 |
4|市级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表小类 |
7|叠加汇总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位类型 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位预算级次 |
1|一级预算单位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位经费保障方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否编制部门预算 |
1|是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否编制政府财务报告 |
1|是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 |
1|是 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政区划 |
211200000|铁岭市本级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照公务员法管理事业单位执行财务规则 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年代码（19位） |
1121120000119029937 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年代码（10位） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区划 |
211200000|铁岭市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父节点 |
211200|辽宁省铁岭市财政局行政政法科2024年度部门决算汇总 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40987.87 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
34992.46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3384.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
894.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1697.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
18.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 |
27 |
40987.87 |
本年支出合计 |
58 |
40987.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 |
31 |
40987.87 |
总计 |
62 |
40987.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
40987.87 |
40987.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040201 |
行政运行 |
26161.68 |
26161.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
5793.94 |
5793.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040250 |
事业运行 |
3016.31 |
3016.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040299 |
其他公安支出 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049902 |
国家司法救助支出 |
19.5 |
19.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2362.11 |
2362.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
549.58 |
549.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
472.57 |
472.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
792.69 |
792.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
96.64 |
96.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
1697.92 |
1697.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 |
其他支出 |
18.9 |
18.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
40987.87 |
35154.5 |
5833.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040201 |
行政运行 |
26161.68 |
26161.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
5793.94 |
5793.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040250 |
事业运行 |
3016.31 |
3016.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040299 |
其他公安支出 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049902 |
国家司法救助支出 |
19.5 |
19.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2362.11 |
2362.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
549.58 |
549.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
472.57 |
472.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
792.69 |
792.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
96.64 |
96.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
1697.92 |
1697.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 |
其他支出 |
18.9 |
18.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40987.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
34992.46 |
34992.46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3384.27 |
3384.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
894.33 |
894.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1697.92 |
1697.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
18.9 |
18.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 |
27 |
40987.87 |
本年支出合计 |
59 |
40987.87 |
40987.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 |
32 |
40987.87 |
总计 |
64 |
40987.87 |
40987.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
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| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
40987.87 |
35154.5 |
5833.38 |
40987.87 |
35154.5 |
5833.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040201 |
行政运行 |
26161.68 |
26161.68 |
26161.68 |
26161.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040202 |
一般行政管理事务 |
5793.94 |
5793.94 |
5793.94 |
5793.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040250 |
事业运行 |
3016.31 |
3016.31 |
3016.31 |
3016.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040299 |
其他公安支出 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049902 |
国家司法救助支出 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2362.11 |
2362.11 |
2362.11 |
2362.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
549.58 |
549.58 |
549.58 |
549.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
472.57 |
472.57 |
472.57 |
472.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
792.69 |
792.69 |
792.69 |
792.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
1697.92 |
1697.92 |
1697.92 |
1697.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 |
其他支出 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
29527.63 |
302 |
商品和服务支出 |
4288.7 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 |
基本工资 |
7396.4 |
30201 |
办公费 |
179.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
6860.39 |
30202 |
印刷费 |
28.06 |
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 |
奖金 |
3646.68 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 |
绩效工资 |
349.16 |
30205 |
水费 |
53.12 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2362.11 |
30206 |
电费 |
518.98 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
549.58 |
30207 |
邮电费 |
45.25 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
889.34 |
30208 |
取暖费 |
194.39 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.99 |
30209 |
物业管理费 |
267.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
85.25 |
30211 |
差旅费 |
256.21 |
31008 |
物资储备 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 |
住房公积金 |
1697.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
80.01 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
5685.81 |
30214 |
租赁费 |
10.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
1338.17 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 |
离休费 |
46.34 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 |
退休费 |
180.55 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 |
抚恤金 |
969 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 |
生活补助 |
120.68 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
869.93 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
1.62 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
201.2 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 |
奖励金 |
5.46 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
395.38 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1169.7 |
31206 |
其他资本性补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
17.52 |
399 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39909 |
经常性赠与 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39910 |
资本性赠与 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39999 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计 |
30865.79 |
公用经费合计 |
4288.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649.51 |
649.51 |
3.29 |
646.22 |
649.51 |
649.51 |
3.29 |
646.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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