辽宁省铁岭市公安局

  2023年度部门决算公开

  目    录

  第一部分    辽宁省铁岭市公安局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市公安局决算单位构成

  第二部分    2023年度辽宁省铁岭市公安局部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分    2023年度辽宁省铁岭市公安局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 辽宁省铁岭市公安局概况

  一、主要职责

  铁岭市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于公安工作的要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

  （一）研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

  （二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

  （三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为, 依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作, 指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

  （四）负责全市出入境管理工作,依法管理国籍申请审核工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

  （五）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

  （六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。

  （七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

  （八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所等的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

  （九）组织实施全市公安科技工作,规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

  （十）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。

  （十一）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  （十二）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设, 拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施,检查监督落实情况,按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

  （十三）指导全市林业和草原等部门公安工作。

  （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

  （十五）有关职责分工

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市公安局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  （一）铁岭市公安局本级

  （二）铁岭市公安局城区分局

  （三）铁岭市公安局交通警察支队

  （四）铁岭市公安局监所管理支队

  （五）铁岭市公安局执法勤务和警务技术服务中心

  三、年末实有人数情况

  年末实有在职人员1641人、离休4人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员771人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计42537.43万元，包括：

  1.财政拨款收入42537.43万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入42537.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计增加1620.13万元，增长3.96%,主要原因：一是执法勤务和警务技术服务中心将留置看护中心及法治事务服务中心合并后，纳入铁岭市公安局二级预算单位，经费增加；二是疫情过后，办案经费增加。

  （二）支出总计42537.43万元，包括：

  1.基本支出34656.22万元，占支出总计的81.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出28374.53万元；商品和服务支出4543.26万元；对个人和家庭的补助1738.43万元。

  2.项目支出7881.21万元，占支出总计的18.53%。主要包括等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出增加1620.13万元，增长3.96%,主要原因：一是执法勤务和警务技术服务中心将留置看护中心及法治事务服务中心合并后，纳入铁岭市公安局二级预算单位，经费增加；二是疫情过后，办案经费增加。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出42537.43万元，其中：基本支出34656.22万元，项目支出7881.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加1620.13万元，增长3.96%，主要原因：一是执法勤务和警务技术服务中心将留置看护中心及法治事务服务中心合并后，纳入铁岭市公安局二级预算单位，经费增加；二是疫情过后，办案经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的109.63%，其中：基本支出完成年初预算的113.50%，项目支出完成年初预算的95.32%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出42537.43万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.公共安全支出36657.04万元，具体包括：

  （1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）25410.02万元,主要是人员工资、水电费、取暖费以及基本办公费等支出，完成年初预算的109.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法勤务和警务技术服务中心将留置看护中心及法治事务服务中心合并后，纳入铁岭市公安局二级预算单位，经费增加。

  （2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）7329.15万元,主要是执法办案业务费、装备费等支出，完成年初预算的88.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

  （3）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2267.18万元,主要是人员工资、水电费、取暖费以及基本办公费等支出，完成年初预算的110.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调增，人员经费增加。

  （4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1636.39万元,主要是信息网络及软件购置、辅警经费等支出，追加项目。

  （5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）14.30万元,主要是国家赔偿款等支出，追加项目。

  2.社会保障和就业支出3371.79万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2460.19万元,主要是单位部分养老保险等支出，完成年初预算的101.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）457.13万元,主要是单位部分职业年金等支出，完成年初预算的930.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员单位部分职业年金退休后财政部门一次性补缴。

  （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）454.47万元,主要是工伤伤残抚恤金等支出，完成年初预算的107.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增伤残人员。

  3.卫生健康支出907.41万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）796.78万元,主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的98.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警退休，单位部分医疗保险剩余。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）94.89万元,主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

  （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.74万元,主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的647.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公人员缴纳医疗保险。

  4.住房保障支出1601.20万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1601.20万元,主要是单位部分公积金等支出，完成年初预算的102.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1111.40万元，完成全年预算的167.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是疫情过后，民警执法办案增加；二是更新执法执勤车辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1111.40万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无因公出国费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

  3.公务用车购置及运行费1111.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成全年预算的167.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是疫情过后，民警执法办案增加；二是更新执法执勤车辆。比上年增加297.00万元，增长36.47%，主要是一是疫情过后，民警执法办案增加；二是更新执法执勤车辆等原因等原因。

  其中：公务用车购置费375.21万元，主要用于等，当年购置公务用车22辆。公务用车运行维护费736.19万元，主要用于等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量326辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34656.22万元，其中：人员经费30112.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4543.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出4543.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加288.44万元，增长6.78%，主要原因是一是执法勤务和警务技术服务中心将留置看护中心及法治事务服务中心合并后，纳入铁岭市公安局二级预算单位，经费增加；二是疫情过后，办案经费增加。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额2830.39万元，其中：政府采购货物支出1116.37万元，政府采购工程支出684.09万元，政府采购服务支出1029.92万元。授予中小企业合同金额1595.99万元，占政府采购支出总额的56.39%，其中：授予小微企业合同金额1444.46万元，占中小企业采购支出总额的90.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.24%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.37%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.68%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆326辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车191辆，特种专业技术用车130辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金8267.76万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金8267.76万元，自评平均分100分。

  （2）部门评价情况。我部门组织对“公安业务专项经费”“交警信息化建设经费”等15个项目开展了部门评价，涉及资金8267.76万元。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  （1）“法医检验材料及办证工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了刑事案件法医检验工作；二是较好的完成了市本级户口本、准迁证、护照工本制作等工作。

  （2）“市公安局杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为519.6万元，执行数为519.28万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是切实完成了安保执勤、常态化巡逻等一线执勤工；二是切实保障民辅警身心健康。

  （3）“市公安局房屋维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了市公安局房屋维修工作。

  （4）“市公安局从优待警专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了市公安局爱警暖警工作。

  （5）“公安大数据智能化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1494.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作未开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。

  （6）“公安业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为1148.68万元，执行数为700.57万元，完成预算的60.99%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

  （7）“监所管理支队杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为46.74万元，执行数为46.34万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年任务，确保了单位正常运转。

  （8）“拘押人员给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。项目全年预算数为433万元，执行数为418.53万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：此项工作已全部完成。

  （9）“铁岭市公安局交通安全管理局-补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为1064.02万元，执行数为747.33万元，完成预算的70.24%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

  （10）“铁岭市公安局交通安全管理局-杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已全部完成。

  （11）“交警信息化建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为1301.25万元，执行数为687.65万元，完成预算的52.85%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

  （12）“交警业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为489.93万元，执行数为352.48万元，完成预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

  （13）“专用材料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为818.56万元，执行数为505.83万元，完成预算的61.79%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

  （14）“分局公用经费达标补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。项目全年预算数为302.81万元，执行数为301.06万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定目标。

  （15）“公安执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。项目全年预算数为151.69万元，执行数为149.72万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年工作。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  第四部分2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,537.43	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36,657.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,371.79
	9		九、卫生健康支出	40	907.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,601.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	42,537.43	本年支出合计	58	42,537.43
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	42,537.43	总计	62	42,537.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,537.43	42,537.43
204	公共安全支出	36,657.04	36,657.04
20402	公安	36,642.74	36,642.74
2040201	行政运行	25,410.02	25,410.02
2040202	一般行政管理事务	7,329.15	7,329.15
2040250	事业运行	2,267.18	2,267.18
2040299	其他公安支出	1,636.39	1,636.39
20499	其他公共安全支出	14.30	14.30
2049902	国家司法救助支出	14.30	14.30
208	社会保障和就业支出	3,371.79	3,371.79
20805	行政事业单位养老支出	2,917.32	2,917.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460.19	2,460.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.13	457.13
20808	抚恤	454.47	454.47
2080802	伤残抚恤	454.47	454.47
210	卫生健康支出	907.41	907.41
21011	行政事业单位医疗	907.41	907.41
2101101	行政单位医疗	796.78	796.78
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74
221	住房保障支出	1,601.20	1,601.20
22102	住房改革支出	1,601.20	1,601.20
2210201	住房公积金	1,601.20	1,601.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,537.43	34,656.22	7,881.21
204	公共安全支出	36,657.04	28,775.82	7,881.22
20402	公安	36,642.74	28,775.82	7,866.92
2040201	行政运行	25,410.02	25,410.02
2040202	一般行政管理事务	7,329.15		7,329.15
2040250	事业运行	2,267.18	2,267.18
2040299	其他公安支出	1,636.39	1,098.62	537.77
20499	其他公共安全支出	14.30		14.30
2049902	国家司法救助支出	14.30		14.30
208	社会保障和就业支出	3,371.79	3,371.79
20805	行政事业单位养老支出	2,917.32	2,917.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460.19	2,460.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.13	457.13
20808	抚恤	454.47	454.47
2080802	伤残抚恤	454.47	454.47
210	卫生健康支出	907.41	907.41
21011	行政事业单位医疗	907.41	907.41
2101101	行政单位医疗	796.78	796.78
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74
221	住房保障支出	1,601.20	1,601.20
22102	住房改革支出	1,601.20	1,601.20
2210201	住房公积金	1,601.20	1,601.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,537.43	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	36,657.04	36,657.04
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,371.79	3,371.79
	9		九、卫生健康支出	41	907.41	907.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,601.20	1,601.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	42,537.43	本年支出合计	59	42,537.43	42,537.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	42,537.43	总计	64	42,537.43	42,537.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,537.43	34,656.22	7,881.21
204	公共安全支出	36,657.04	28,775.82	7,881.22
20402	公安	36,642.74	28,775.82	7,866.92
2040201	行政运行	25,410.02	25,410.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,329.15	0.00	7,329.15
2040250	事业运行	2,267.18	2,267.18	0.00
2040299	其他公安支出	1,636.39	1,098.62	537.77
20499	其他公共安全支出	14.30	0.00	14.30
2049902	国家司法救助支出	14.30	0.00	14.30
208	社会保障和就业支出	3,371.79	3,371.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,917.32	2,917.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460.19	2,460.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.13	457.13	0.00
20808	抚恤	454.47	454.47	0.00
2080802	伤残抚恤	454.47	454.47	0.00
210	卫生健康支出	907.41	907.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	907.41	907.41	0.00
2101101	行政单位医疗	796.78	796.78	0.00
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00
221	住房保障支出	1,601.20	1,601.20	0.00
22102	住房改革支出	1,601.20	1,601.20	0.00
2210201	住房公积金	1,601.20	1,601.20	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,374.53	302	商品和服务支出	4,543.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7,204.20	30201	办公费	329.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7,109.34	30202	印刷费	38.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,501.67	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	360.40	30205	水费	58.90	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,460.19	30206	电费	470.70	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	457.13	30207	邮电费	36.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	891.67	30208	取暖费	500.50	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	30209	物业管理费	227.53	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	172.43	30211	差旅费	193.59	31008	物资储备
30113	住房公积金	1,601.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4,600.55	30214	租赁费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,738.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	67.94	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	194.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1,240.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	119.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	734.66	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.19	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	217.53	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	3.44	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	412.35	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,151.90	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	112.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	18.05	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		30,112.96	公用经费合计					4,543.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

项    目	预算数	决算数
合    计	662.6	1,111.40
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	662.6	1,111.40
其中:（1）公务用车运行维护费	662.6	736.19
（2）公务用车购置费		375.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省铁岭市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。