铁岭市公安局2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

铁岭市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实市委、市政府关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为, 依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

（四）负责全市出入境管理工作,依法管理国籍申请审核工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任, 指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所等的管理工作。指导全市留置看护队伍建设和管理工作。

  （九）组织实施全市公安科技工作,规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十）实施、指导全市公安机关装备和经费标准建设工作。

（十一）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设, 拟订全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施,检查监督落实情况,按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十三）指导全市林业等部门公安工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）铁岭市公安局机关

（二）铁岭市公安局城区分局

（三）铁岭市公安局交通警察安全管理局

（四）铁岭市公安局监所管理支队

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计40917.3万元，包括：

1.财政拨款收入40917.3万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入40917.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加4314.81万元，增长12%，主要原因：2022年发放2021年度绩效工资，同时2022年度基础绩效工资纳入月工资发放。

（二）支出总计40917.3万元，包括：

1.基本支出32046.57万元，占支出总计的78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26395.87万元，对个人和家庭的补助支出1395.87万元，商品和服务支出4254.82万元，主要包括日常水电费、取暖费以及办公等支出。

2.项目支出8870.74万元，占支出总计的22%。主要包括执法办案业务费、装备费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4314.81万元，增长12%，主要原因：2022年发放2021年度绩效工资，同时2022年度基础绩效工资纳入月工资发放。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出40917.3万元，其中：基本支出32046.57万元，项目支出8870.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加4314.81万元，增长12%，主要原因：2022年发放2021年度绩效工资，同时2022年度基础绩效工资纳入月工资发放。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的124%，其中：基本支出完成年初预算的134%，项目完成年初预算的97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出40917.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出40917.3万元，占100%。

一般公共服务支出40917.3万元，具体包括：

（1）公安支出（类）公安（款）行政运行（项）26962.52万元，主要是人员工资、水电费、取暖费以及基本办公费等支出，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年发放2021年度绩效工资，同时2022年度基础绩效工资纳入月工资发放。

（2）公安支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）8619.58万元，主要是执法办案业务费、装备费等业务等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减项目支出。

（3）公安支出（类）公安（款）其他公安支出（项）234.8万元，主要是信息网络及软件购置、返还案件款等支出，为追加项目。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）358.94万元，主要是工伤伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2032.42万元，主要是单位部分养老保险等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）230.56万元，主要是单位部分职业年金等支出，为年中追加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）745.81万元，主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1716.33万元，主要是单位部分公积金等支出，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）16.36万元，主要是国家赔偿款等支出，为追加项目。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出814.4万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是更新7台巡逻车辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费814.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费814.4万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是更新7台巡逻车辆。比上年减少554.16万元，下降40%，主要是2021年更新43台执法执勤车辆，公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置费157.5万元，主要用于更新7台巡逻车辆等,当年购置公务用车7辆。公务用车运行维护费656.9万元，主要用于公务车辆燃油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量334辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32046.57万元，其中：人员经费27791.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4254.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出4254.82万元，比上年增加21.35万元，增长0.5%，主要原因是疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1404.19万元，其中：政府采购货物支出1164.37万元，政府采购工程支出239.82万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1404.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1404.19万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆334辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车271辆，特种专业技术用车55辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备200台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金9132.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金9132.01万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“公安业务专项经费”“交警信息化建设经费”等15 个项目开展了部门评价，涉及资金9132.01万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“法医检验材料及办证工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.59分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为12.69万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：切实履行单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。

（2）“公安业务技术用房基建项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作未开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。

（3）“市公安局房屋维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.7分。项目全年预算数为200万元，执行数为68.15万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

（4）“市公安局从优待警专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。项目全年预算数为267.4万元，执行数为267.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已全部完成。

（5）“公安业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.45分。项目全年预算数为1138.89万元，执行数为559.96万元，完成预算的49.16%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

（6）“市公安局杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.96分。项目全年预算数为460万元，执行数为456.99万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定目标。

（7）“监所管理支队杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为67.72万元，执行数为67.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已全部完成。

（8）“拘押人员给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已全部完成。

（9）“专用材料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.25分。项目全年预算数为930万元，执行数为531.33万元，完成预算的57.13%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

（10）“交警业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.53分。项目全年预算数为660万元，执行数为61.74万元，完成预算的9.35%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

（11）“铁岭市公安局交通安全管理局-杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作已全部完成。

（12）“铁岭市公安局交通安全管理局-补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.07分。项目全年预算数为957.15万元，执行数为684.62万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

（13）“交警信息化建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.8分。项目全年预算数为1372.13万元，执行数为900万元，完成预算的65.59%。项目绩效目标完成情况：此项工作部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

（14）“分局公用经费达标补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.92分。项目全年预算数为358.38万元，执行数为355.59万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定目标。

（15）“公安执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为73.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作未开展。发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。

     

        第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省铁岭市公安局.xls